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来源: 发布时间:2023-12-26

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大 中 小 用友软件反结账、反记账、反审核、删除凭证,咋办呢??  1、 总帐模块反结帐(把封存的帐套解封) 操作方法:以帐套管理员身份登陆,执行 总账|期末|结账功能,选中要取消结帐的月份行,按 Ctrl+Shift+F6,输入帐套管理员密码(没有的话就不输入),确认就可以取消结帐。 2、 取消记帐(把录入的凭证还原为可修改的状态) 操作方法:执行| 总账|期末|对账功能,打开对帐界面,然后按 Ctrl+H,系统会弹出信息提示“恢复记帐前状态功能。然后,在总帐菜单下的 凭证下会增加一菜单“恢复记帐前状态”,打开该菜单,选择某年某月初状态,点”确定”就可以。取消后,就可以修改记帐凭证,当然,提醒一下,期间损益结转的凭证如果损益类的凭证发生变化,需要把原来结转的凭证作废掉,再重新生成结转凭证。然后统一重新记帐。 3、取消审核:以凭证审核操作员的身份进入帐套,进入凭证审核功能,在凭证界面,选择【弃审】,或者【批量取消审核】 4、删除凭证:打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择。

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