费用报销，是员工/供应商根据公司规范，申请各项报销的业务。系统管理员根据公司提供的报销规则，维护各项费用。将公司的实际审批流复制到系统中。差旅报销：出差人员需要报销产生的差旅费费用时，从手机端的差旅报销功能申请差旅费，审核通过后，公司指定人员批量打印，交于财务审核。报销申请后可以通过审批流查看报销进度。其他报销：除统一经办和差旅费之外的费用报销申请及查看报销流程进度车辆报销：当出差人员返回后完成已产生的车辆费用报销及查看报销流程进度费用待办：费用交由指定人员统一代办，个人在此贴票。软件开发要找比较专业的团队来做。青海仓储管理系统功能模块

拜访是获取商机和商机转化的方式之一。业务人员通过移动端“销售日志”功能，可以制定拜访计划，做有计划的拜访。也可以直接新增一个拜访。拜访时可以选择两种方式，实地拜访或电话拜访。拜访过程中，如果联系人有购机倾向可以在拜访单中添加预购信息。‘我的联系人’功能可以快速创建一个拜访中的拜访计划。拜访结束后产生预购，或者拜访时忘记新增预购，可以在‘我的预购’功能手动添加预购信息。联系人的拜访信息，有相关的报表，可以用作考核，系统管理员可以公司规定分配权限。安庆智能信息系统有哪些收款后进行系统录入并分配。

收付模块也称资金模块，是对各个业务产生资金业务的统一管理，收款模块包含预收，收款，退款，开票，等业务包含各类单据的调整，以及财务审核。付款模块包含付款、退还，发票等业务，包含各类单据的调整，以及财务审核。往来模块连通了收款管理模块和付款管理模块实现两类单据之间的冲销。基础包含账户管理、应收应付类型的配置。收付模块涉及的功能有：预收录入、预付录入、坏账登记、应收查询、收款登记、收款确认、收款核销、收据打印、收款调整、应收挂账、应收调整、退款申请、退款确认、开票申请、开票审核、坏账确认、应付查询、付款申请、付款确认、应付挂账、应付调整、付款调整、退还录入、退还确认、发票录入、发票管理、应收冲应付、应付冲应收、往来调整单审核、财务审核、财务审核表

债权流程大致为债权催收、利息减免、拖机申请、结清申请、锁机申请，开机申请。PC端催收派工后，催收人员可以在手机端做催收日志时选择需要催收的人员，发生催收行为后，可以填写催收日志。在特殊情况下需要对客户之前发生的逾期行为产生的逾期利息进行减免，催收人员可以在手机端“利息减免”功能处做利息减免当客户逾期超过一定期限，债权风险上升到不可控时，需要将客户的设备拖回，停止给客户继续使用时催收人员可以在手机端“拖机申请”功能处做拖机申请；催收人员在债权催收过程中，客户已还清所有欠款，需要办理结清手续，领取发票和合格证时在手机端通过“结清申请”功能处做结清申请。系统开发公司需要有专业的售后。

基于当下企业精细营销开展的大趋势来看，客户360°触点打通和衔接，是企业增加和完结营销数字化的重要一步。用营销数字化构建一个以增加为中心的商业规划成为企业的战略。而客户办理及客户标签办理是完结这一方针的基础一环。特别是一个销售型企业，从上到下务必重视客户标签的维护与使用，他的使用场景更多适用于集团运维人员根据各公司提供标签，维护进系统，供对应公司人员使用。销售人员在手机端创建或更新自己的客户、做拜访时，根据对客户的了解，给客户选择合适的标签。 不同的系统定制满足不同复杂程度的业务需求。青海仓储管理系统功能模块

一站式数据治理管理平台。青海仓储管理系统功能模块

系统中的供应商，指的是给公司提供设备的组织或个人，因此供应商的种类和入库类型相关。采购入库的供应商通常是厂家、置换机入库的供应商是客户，调拨入库的供应商通常是集团下的其他公司。供应商与超管供应商：供应商管理功能通常授权给内勤，超管供应商管理功能给系统管理员使用，当存在付款时，通过供应商管理功能修改供应商信息，系统会提示并阻止，拥有超管供应商管理功能权限的人可以在超管供应商管理功能修改。供应商合并：供应商使用过程中，可能存在重复，管理员可以通过超管供应商管理做供应商的合并，合并后被合并的供应商付款管理数据会被另一个供应商替换。青海仓储管理系统功能模块

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